Zverejňovanie dokumentov
| Dokument | Partner | IČO | Suma | Zverejnene | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo: | 138/2017 | MERIMEX, s.r.o. | 47850809 | 638.92 EUR | 05.05.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - za objednávku auta na odvoz biologického odpadu
|
||||
| Číslo: | p1417RP | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 39 EUR | 05.05.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
|
||||
| Číslo: | 136/2017 | Microsoft Ireland Operations Ltd. | 4020106244 | 69 EUR | 04.05.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Office 365 Personal
|
||||
| Číslo: | 109/2017 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 36593419 | 2188.68 EUR | 03.05.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - za výruby a orezy stromov, kríkov a živých plotov v 03/2017
|
||||
| Číslo: | 137/2017 | Junger Vladimír | 46088717 | 350 EUR | 03.05.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - za dodanie občerstvenia, stolov a lavíc na podujatie "Deň čistého KVP"
|
||||
| Číslo: | 14/2017/Pra | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 39 EUR | 28.04.2017 |
|
| Typ: | Zmluva |
Predmet: poistenie uchádzačov o zamestnanie
|
||||
| Číslo: | 113/2017 | Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS | 43628052 | 21.38 EUR | 26.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - za spotrebu elektrickej energie na podružnom merači za verejné osvetlenie za obdobie od 01.01.2017
|
||||
| Číslo: | 118/2017 | VVS, a.s. | 36570460 | 430.8 EUR | 26.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Faktúra za vodné a stočné od 01.01.2017 do 31.03.2017
|
||||
| Číslo: | 119/2017 | VVS, a.s. | 36570460 | 4696.74 EUR | 26.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: za vodné a stočné za obdobie od 17.12.2016 do 31.03.2017
|
||||
| Číslo: | 120/2017 | DOR-Plast | 10684646 | 162 EUR | 26.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - dodanie a montáž samozatvárača na vchodových dverách MÚ
|
||||
| Číslo: | 121/2016 | AZEKO Slovakia, s.r.o. | 46228781 | 232 EUR | 26.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
||||
| Číslo: | 122/2017 | TROLKA - Ulanovská Natália | 37296272 | 17.5 EUR | 26.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - nákup atramentových náplní T6641 black
|
||||
| Číslo: | 123/2017 | Tlačiareň Košice s.r.o. | 47594390 | 852 EUR | 26.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: - tlač občasníka MČ Košice - Sídlisko KVP 1/2017
|
||||
| Číslo: | 124/2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 144.24 EUR | 26.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny za 03/2017
|
||||
| Číslo: | 125/2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 60.66 EUR | 26.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny za 03/2017
|
||||
| Číslo: | 129/2017 | AQUA PRO, s.r.o | 36184683 | 277.22 EUR | 26.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: prenájom dávkovača vody na rok 2017
|
||||
| Číslo: | 130/2017 | AQUA PRO, s.r.o | 36184683 | -110.51 EUR | 26.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: prenájom dávkovača vody za obdobie 15.03.2017-31.12.2017
|
||||
| Číslo: | 131/2017 | AQUA PRO, s.r.o | 36184683 | 30.9 EUR | 26.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Pramenitá voda AQUA PRO
|
||||
| Číslo: | p1317RP | ZHK SR | 00628581 | 50 EUR | 26.04.2017 |
|
| Typ: | Faktúra |
Predmet: Členský príspevok na rok 2017 - ZHK SR
|
||||
| Číslo: | 13/2017/Pra | UPSVaR Košice | 30794536 | 0 EUR | 25.04.2017 |
|
| Typ: | Zmluva |
Predmet: dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačných činnosti
|
||||
Stránka / 53 predchádzajúce | nasledujúce