Register zmlúv, objednávok a faktúr
Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.| Číslo faktúry | Partner | IČO | Dátum | Suma |
|---|---|---|---|---|
| dodat.č.1. 97/37/2011/SM | Mesto Košice | 00 691 135 | 10.02.2012 | |
| Zmluva - nájomná | ||||
| Dodat.č.2. 132/22/2011/VDaŽP | BIATEC - R.Geret | 40 404 676 | 09.02.2012 | |
| Zmluva - termin plnenia | ||||
| Dodat.č.3. 63/51/2004-SM | Akzent Media s.r.o. BA | 00 895 628 | 24.01.2012 | 2217,76 /rok € |
| Zmluva - nájomné | ||||
| VP/12/00463/001 | SOZA BA | 178 454 | 12.01.2012 | |
| Zmluva - Hromadná licenčná zmluva | ||||
| Dodat.č.1.k 17/2/2011-Soc | Jedáleň Gera KE | 40 160 602 | 10.01.2012 | 2,80 € |
| Zmluva - stravovanie dôchodcov | ||||
| 1/1/2012-SM | JOHN-C s.r.o. | 36 770 531 | 05.01.2012 | 8886,11 /rok € |
| Zmluva - o nájme nebytového priestoru | ||||
| k 60/1/2008-Prav | Poliklinika - Medicinské centrum s.r.o. | 31 710 215 | 04.01.2012 | |
| Zmluva - Dohoda o skončení zmluvy | ||||
| dodat.č.1. 93/33/2011/SM | Mikro s.r.o. - Ing. P. Dečman | 36 210 781 | 02.01.2012 | |
| Zmluva - nájomná | ||||
| dodat.č.1. 88/28/2011/SM | M. Opinová | 41 225 317 | 02.01.2012 | |
| Zmluva - nájomná | ||||
| Dodat.č.1. 99/39/2011/SM | DEKORT s.r.o. KE | 36 191 833 | 02.01.2012 | |
| Zmluva - nájomná | ||||
| Dodat.č.1. 90/30/2011/SM | I. Králik | 10 684 271 | 02.01.2012 | |
| Zmluva - nájomná | ||||
| dodat.č.1. 91/31/2011/SM | J.Barla, Súkromné etnografické muzeúm HUMNO | 17 176 808 | 02.01.2012 | |
| Zmluva - nájomná | ||||
| dodat.č.1. 94/34/2011/SM | Ing. I. Harajda-EAST | 10 689 087 | 02.01.2012 | |
| Zmluva - nájomná | ||||
| dodat.č.1. 92/32/2011/SM | M. Vaněková | 41 423 151 | 02.01.2012 | |
| Zmluva - nájomná | ||||
| dodat..č.1. 96/36/2011/SM | J. Peková | 40 411 966 | 02.01.2012 | |
| Zmluva - nájomná | ||||
| 411 013 799 | Allianz - Slov. poisťovňa a.s. BA | 00 151 700 | 31.12.2011 | 171,90/Q € |
| Zmluva - Poistná zmluva | ||||
| 712/2011 | Biatec - Roman Geret, PO | 30.12.2011 | 12384 € | |
| Faktúra - lezecká stena Stona Wall | ||||
| 701/2011 | PRO GRUP s.r.o., SN | 28.12.2011 | 1163.27 € | |
| Faktúra - tlač občasníka KVAPKA č.4/2011 | ||||
| 149/25/2011-KVaŠ | Mestské lesy Košice a.s. | 31 672 981 | 14.12.2011 | |
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 671/2011 | SAN s.r.o. | 12.12.2011 | 6636.38 € | |
| Faktúra - refakturácia za položky súvisiace so zabezpečením prevádzky MĽP | ||||
| 669/2011 | UDI Košice s.r.o. | 12.12.2011 | 2700 € | |
| Faktúra - vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe | ||||
| 665/2011 | BOBOR, s.r.o. | 09.12.2011 | 4166.4 € | |
| Faktúra - oprava havarijného stavu a rozvodov ÚK, SV, a TÚV na Cottbuskej č. 36 | ||||
| 668/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 08.12.2011 | 3000 € | |
| Faktúra - hrabanie lístia na sídl. KVP | ||||
| 662/2011 | Marián Horňák | 07.12.2011 | 5991.65 € | |
| Faktúra - dodávka a osadenie prístreškov pre kontajnery | ||||
| 661/2011 | IZOLA Košice, s.r.o- | 07.12.2011 | 23965.58 € | |
| Faktúra - realizácia prác na stavbe - Plochá strecha Pekáreň, Bauerova ul. Košice | ||||
| 3/1100238 | SIACITY s.r.o. | 27 291 545 | 07.12.2011 | 3619 € |
| Objednávka - 12 ks koše na psie exkrementy v dvoch farbách | ||||
| p9211RP | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 06.12.2011 | 2300 € | |
| Faktúra - elektrická energia | ||||
| 9911RZ | TEHO spol, s.r.o | 06.12.2011 | 2340 € | |
| Faktúra - MŠ Bauerová - zálohová platba na odber tepla za 12/2011 | ||||
| 9811RZ | TEHO spol, s.r.o | 06.12.2011 | 4187 € | |
| Faktúra - OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 12/2011 | ||||
| 9711RZ | TEHO spol, s.r.o | 06.12.2011 | 2230 € | |
| Faktúra - ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 12/2011 | ||||
| 10011RZ | TEHO spol, s.r.o | 06.12.2011 | 4741 € | |
| Faktúra - OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 12/2011 | ||||
| 654/2011 | JEGON s.r.o. | 05.12.2011 | 14700 € | |
| Faktúra - Projektová dokumentácia - realizačný projekt | ||||
| 652/2011 | Jozef Kuruc, SHR | 05.12.2011 | 2132.44 € | |
| Faktúra - ručný posyp a čistenie, zmiešaný posyp chodníkov | ||||
| 642/2011 | BOBOR, s.r.o. | 02.12.2011 | 9391.3 € | |
| Faktúra - oprava havarijného stavu rozvodov na Cottbuskej č. 36 | ||||
| VP/11/00463/014 | SOZA BA | 178 454 | 01.12.2011 | |
| Zmluva - Hromadná licenčná zmluva | ||||
| Dodat.č.1 132/22/2011-VDaŽP | R.Geret - Biatec PO | 40 404 676 | 30.11.2011 | |
| Zmluva - Dodatok k zmluve | ||||
| VP/11/00463/013 | SOZA BA | 178 454 | 25.11.2011 | |
| Zmluva - Hromadná licenčná zmluva | ||||
| 630/2011 | PROFFIL s.r.o. | 24.11.2011 | 1440 € | |
| Faktúra - dodávka a montáž el. motorov do garažových brán | ||||
| 632/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 23.11.2011 | 4996.8 € | |
| Faktúra - kosenie trávnatého porastu v 10/2011 na sídl. KVP | ||||
| 623/2011 | ČUCHTA Miroslav stavebné práce | 22.11.2011 | 1874.72 € | |
| Faktúra - stavebné práce v priestoroch MÚ | ||||
| 620/2011 | ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. | 21.11.2011 | 1820.92 € | |
| Faktúra - montážne práce na osadenie exteriérových hodín na Moskovskej triede | ||||
| 614/2011 | REBUILD SK s.r.o. | 18.11.2011 | 14239.69 € | |
| Faktúra - práce na parkovisku - Titigradská ul. Košice | ||||
| 612/2011 | Ing. arch. Miloš ADAM | 16.11.2011 | 4450 € | |
| Faktúra - Projektová dokumentácia | ||||
| 128/19/2011-VDaŽP | Izola s.r.o. KE | 36 184 497 | 14.11.2011 | 23 965,58 € |
| Zmluva - Zmluva o dielo | ||||
| 139/53/2011-SM | D. Kalejová, KE | 30 663 971 | 14.11.2011 | 1277,- /rok € |
| Zmluva - Zmluva o prenájme | ||||
| 9011RZ | TEHO spol, s.r.o | 14.11.2011 | 1963 € | |
| Faktúra - ObC III. A - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 11/2011 | ||||
| 8911RZ | TEHO spol, s.r.o | 14.11.2011 | 2100 € | |
| Faktúra - MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 11/2011 | ||||
| 8811RZ | TEHO spol, s.r.o | 14.11.2011 | 3727 € | |
| Faktúra - OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 11/2011 | ||||
| 8711RZ | TEHO spol, s.r.o | 14.11.2011 | 4226 € | |
| Faktúra - OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 11/2011 | ||||
| 141/22/2011-KVaŠ | OZ Misia KE | 45 008 311 | 10.11.2011 | 100,- € |
| Zmluva - Zmluva o poskytnutí dotácie | ||||
| VP/11/00463/012 | SOZA BA | 178 454 | 09.11.2011 | |
| Zmluva - Hromadná licenčná zmluva | ||||
| 131/21/2011-VDaŽP | J. Kuruc -SHR KE | 11 962 020 | 08.11.2011 | |
| Zmluva - Zmluva o dielo | ||||
| 598/2011 | UDI Košice s.r.o. | 08.11.2011 | 3240 € | |
| Faktúra - vypracovanie projektovej dokumentácie | ||||
| 599/2011 | SIACITY s.r.o. | 08.11.2011 | 3619 € | |
| Faktúra - Nákup - 12 ks koše na psie exkrementy v dvoch farbách | ||||
| 137/24/2011-VDaŽP | Rebuild s.r.o. KE | 44 663 331 | 07.11.2011 | 14239,69 € |
| Zmluva - Zmluva o dielo | ||||
| 588/2011 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 03.11.2011 | 3480 € | |
| Faktúra - odber stravných lístkov | ||||
| 144/54/2011-SM | "BOBOR", KE | 36 191 345 | 02.11.2011 | 14 990,40 € |
| Zmluva - Zmluva o dielo | ||||
| 42693554 | Konica Minolta Slovakia s. r.o. BA | 31 338 551 | 31.10.2011 | 154,68 mes. € |
| Zmluva - Zmluva o prenájme | ||||
| 584/2011 | ELEKON s.r.o. | 31.10.2011 | 3039.96 € | |
| Faktúra - okrúhle exteriérové hodiny trojstranné s montážou na stĺp | ||||
| 583/2011 | VSE a.s. | 31.10.2011 | 2045 € | |
| Faktúra - Elektrina: Drocárov park 11, Tr. KVP 1, Drocárov park 2 | ||||
| 132/22/2011-VDaŽP | R.Geret - Biatec PO | 40 404 676 | 28.10.2011 | 13089,60 € |
| Zmluva - Zmluva o dielo | ||||
| 138/25/2011-VDaŽP | Ing. arch. Miloš Adam | 10692355 | 28.10.2011 | 4 950,- € |
| Zmluva - Zmluva o dielo | ||||
| 585/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 28.10.2011 | 3361.51 € | |
| Faktúra - zálievka rastlín v mesiaci 9/2011, orezy kríkov a živých plotov | ||||
| 136/23/2011-VDaŽP | Marián Horňák, Čaňa | 30247144 | 25.10.2011 | 5991,65 € |
| Zmluva - Zmluva o dielo | ||||
| VP/11/00463/011 | SOZA | 178 454 | 24.10.2011 | |
| Zmluva - Hromadná licenčná zmluva | ||||
| 2011/00000018 | OZ ENJOY The RIDE | 42 108 942 | 15.10.2011 | 2 750 € |
| Zmluva - Darovacia zmluva | ||||
| 7511RZ | TEHO spol, s.r.o | 11.10.2011 | 2786 € | |
| Faktúra - OC IV: Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 10/2011 | ||||
| 7411RZ | TEHO spol, s.r.o | 11.10.2011 | 1428 € | |
| Faktúra - ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za obdobie 10/2011 | ||||
| 7311RZ | TEHO spol, s.r.o | 11.10.2011 | 3155 € | |
| Faktúra - OC KVP Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za obdobie od 10/2011 | ||||
| 7211RZ | TEHO spol, s.r.o | 11.10.2011 | 1621 € | |
| Faktúra - MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za obdobie 10/2011 | ||||
| VP/11/00463/010 | SOZA | 178 454 | 10.10.2011 | |
| Zmluva - Hromadná licenčná zmluva | ||||
| VP/11/00463/009 | SOZA | 178 454 | 10.10.2011 | |
| Zmluva - Hromadná licenčná zmluva | ||||
| dodatok 2/32/13/2010-SM | SAN s.r.o. KE | 17 146 607 | 30.09.2011 | |
| Zmluva - Zmluva o prenájme | ||||
| 526/2011 | VVS, a.s. | 30.09.2011 | 3905.23 € | |
| Faktúra - Vodné a stočné: Fontana, Bauerova 1, Zombova, Cottbuská okrskové centrum, Cottbuská 36 | ||||
| 2105185111 | Komunálna poisťovňa a.s., BA | 31 595 545 | 29.09.2011 | |
| Zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | ||||
| VP/11/00463/008 | SOZA | 178 454 | 29.09.2011 | |
| Zmluva - Hromadná licenčná zmluva | ||||
| 129/52/2011-SM | Gastronomy Group s.r.o. KE | 44 026 251 | 27.09.2011 | 886,20 € |
| Zmluva - Prenájom časti pozemku | ||||
| p7111RP | Mesto Kosice | 26.09.2011 | 1099.11 € | |
| Faktúra - komunálny odpad | ||||
| 515/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 21.09.2011 | 4873.94 € | |
| Faktúra - kosba v auguste a septembri 2011-Mosty,Trieda KVP | ||||
| 514/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 21.09.2011 | 4915.21 € | |
| Faktúra - kosba v auguste a septembri 2011 - KVP I,Povrazova ul. | ||||
| 519/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 21.09.2011 | 2503.06 € | |
| Faktúra - kosba v mesiaci september - Moskovská trieda | ||||
| 516/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 21.09.2011 | 3820.52 € | |
| Faktúra - kosba v auguste a septembri 2011 - KVP IV | ||||
| 517/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 21.09.2011 | 2304 € | |
| Faktúra - zálievka rastlín v mesiaci august | ||||
| 518/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 21.09.2011 | 9544.13 € | |
| Faktúra - kosba v auguste a septembri 2011 KVP III, ostatné plochy, Wuppertálska | ||||
| 520/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 21.09.2011 | 3572.15 € | |
| Faktúra - kosba v auguste a septembri 2011-KVP II, Klimkovičova ul. | ||||
| 499/2011 | Vall Marek-VADIN s.r.o. | 14.09.2011 | 1010 € | |
| Faktúra - nábytok - nákup | ||||
| 495/2011 | ROJA, spol. s.r.o. | 11.09.2011 | 1515.02 € | |
| Faktúra - oprava chodníka , schodov a parkoviska na Čordákovej,Húskovej a Dénešovej ulici | ||||
| 492/2011 | JOZEF KMEC | 09.09.2011 | 2397.54 € | |
| Faktúra - čistenie uličných vpustov | ||||
| 6711RZ | TEHO spol, s.r.o | 07.09.2011 | 1712 € | |
| Faktúra - OC KVP IV. Cottbuská - Zálohová platba na odber tepla za 9/2011 | ||||
| 6611RZ | TEHO spol, s.r.o | 07.09.2011 | 1953 € | |
| Faktúra - OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 9/2011 | ||||
| 6411RZ | TEHO spol, s.r.o | 07.09.2011 | 1062 € | |
| Faktúra - MŠ Bauerova - Zálohová platba na odber tepla za 9/2011 | ||||
| p7011RP | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 07.09.2011 | 2300 € | |
| Faktúra - Dohoda o platbách uhradzajúcich elektr. energiu na odberných miestách: Cottbuská, Zombova, Čordákova, Húskova | ||||
| 3/1100199 | ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. | 07.09.2011 | 1820,92 € | |
| Objednávka - montážne práce na osadenie exteriérových hodín na Moskovskej triede. | ||||
| 3/1100198 | ELEKON s.r.o. | 07.09.2011 | 2653 € | |
| Objednávka - okrúhle exteriérové hodiny trojstranné s montážou na stĺp. | ||||
| 127/19/2011-KVaŠ | Mestské lesy Košice a.s. | 31672981 | 02.09.2011 | |
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 2105182211 | Komunálna poisťovňa a.s., BA | 31 595 545 | 31.08.2011 | 35,75 € |
| Zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | ||||
| 474/2011 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 31.08.2011 | 3585 € | |
| Faktúra - Nákup stravných lístkov | ||||
| 478/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 31.08.2011 | 6838.09 € | |
| Faktúra - orez živých plotov, orezy kríkov, vyplievanie kríkov, založenie trávnika a zalievka rastlín | ||||
| 114/9/2011-soc | Laura, združenie mladých - str. Košice | 31955916 001 | 26.08.2011 | 150 € |
| Zmluva - Zmluva o poskytnutí dotácie | ||||
| 32/9/2011-podn | Ing. Ján Tkač | 25.08.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 465/2011 | Vall Marek-VADIN s.r.o. | 25.08.2011 | 1290 € | |
| Faktúra - kancelársky nábytok | ||||
| 470/2011 | JEGON s.r.o. | 24.08.2011 | 12300 € | |
| Faktúra - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | ||||
| 113/8/2011-soc | OZ Pomocná ruka | 355 433 29 | 11.08.2011 | 100,- € |
| Zmluva - Zmluva o poskytnutí dotácie | ||||
| 112/7/2011-soc | Zväz diabetikov Slovenská | 641332032 | 11.08.2011 | 100,- € |
| Zmluva - Zmluva o poskytnutí dotácie | ||||
| 2080/2011 | DPMK a.s. Košice | 317 019 14 | 09.08.2011 | |
| Zmluva - o zabezpečení prevádzky predajného automatu MHD | ||||
| 5511RZ | TEHO spol, s.r.o | 08.08.2011 | 1559 € | |
| Faktúra - OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 8/2011 | ||||
| 5711RZ | TEHO spol, s.r.o | 08.08.2011 | 1781 € | |
| Faktúra - OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 8/2011 | ||||
| 121/16/2011-VDaŽP | Útvar dopravného inžinierstva Košice | 36 182 541 | 05.08.2011 | 2700 € |
| Zmluva - Zmluva o dielo | ||||
| 445/2011 | ROJA, spol. s.r.o. | 05.08.2011 | 2950.59 € | |
| Faktúra - oprava chodníka / Wuppertálska, Klimkovičová, Janigova, zastavka MHD / | ||||
| 436/2011 | VSE a.s. | 29.07.2011 | 2045 € | |
| Faktúra - Elektrina / Drocárov park 11, Tr. KVP 1, Drocárov park 2 / | ||||
| 433/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 28.07.2011 | 4146.32 € | |
| Faktúra - kosenie trávnatého porastu v mesiaci jún a júl 2011 / KVP IV. / | ||||
| 434/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 28.07.2011 | 9544.13 € | |
| Faktúra - kosenie trávnatého porastu v mesiaci júl 2011 / KVP III. / | ||||
| 435/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 28.07.2011 | 2503.06 € | |
| Faktúra - kosenie trávnatého porastu v mesiaci júl 2011 /Moskovská trieda / | ||||
| 403/2011 | Marián Horňák | 30247144 | 13.07.2011 | 3112.2 € |
| Faktúra - oprava a údržba športových ihrísk | ||||
| 111/6/2011-soc | Slov. zväz zdravotne postihnutých | 00698172010 | 11.07.2011 | |
| Zmluva - Poskytnutie dotácie | ||||
| 394/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 36593419 | 08.07.2011 | 4924.28 € |
| Faktúra - kosba trávnatého porastu - KVP 1, Povrazova ulica | ||||
| 396/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 36593419 | 08.07.2011 | 4873.94 € |
| Faktúra - kosba trávnatého porastu - Mosty, Trieda KVP | ||||
| 395/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 36593419 | 08.07.2011 | 3572.15 € |
| Faktúra - kosba trávnatého porastu - KVP II, Klimkovičova ulica | ||||
| 385/2011 | Marián Horňák | 30247144 | 07.07.2011 | 1554.9 € |
| Faktúra - za opravu a údržbu športových ihrísk v MC KVP | ||||
| 384/2011 | VVS, a.s. | 36570460 | 06.07.2011 | 2588.28 € |
| Faktúra - vodné, stočné - Bauerova, Hemerkova, Cottbuská | ||||
| VP/11/00463/007 | SOZA | 178 454 | 06.07.2011 | |
| Zmluva - Udelenie licencie | ||||
| VP/11/00463/006 | SOZA | 178 454 | 04.07.2011 | |
| Zmluva - Udelenie licencie | ||||
| 91/31/2011-SM | J.Barla - Súkromné etnografické múzeum HUMNO | 17 176 808 | 01.07.2011 | 6531,20 /rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 2011/00000016 | ProGrup s.r.o. SNV | 36610607 | 30.06.2011 | |
| Zmluva - Darovacia zmluva | ||||
| R_37/2011 | Swit s.r.o. | 31701311 | 30.06.2011 | |
| Zmluva - Ročná údržba program.vybavenia | ||||
| Dodatok 1/55/27/2010-SM | Marieta Pro Fitness s.r.o. KE | 36 208 744 | 30.06.2011 | |
| Zmluva - Zmluva o prenájme | ||||
| 104/44/2011/SM | Jana Molnárová | 40795641 | 29.06.2011 | 1867,20 /rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 90/30/2011/SM | Ivan Králik | 10684271 | 29.06.2011 | 342,36 /rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 108/48/2011/SM | Estetex s.r.o. | 45931348 | 29.06.2011 | 7 949/rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 78/18/2011/SM | Magdaléna Volanská | 41423666 | 29.06.2011 | 1044/rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 103/43/2011/SM | Denisa Čižmárová | 41003578 | 29.06.2011 | 2395,20/rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 99/39/2011/SM | DEKORT s.r.o. | 36191833 | 29.06.2011 | 40 316,58/rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 98/38/2011/SM | Ivan Hudáček - Tenistar | 41425316 | 29.06.2011 | 2160,11 /rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 94/34/2011/SM | Ing. Ivan Harajda - EAST | 10689087 | 29.06.2011 | 5430,03 /rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 74/15/2011/SM | Ing. Danica Špavelková | 32459556 | 29.06.2011 | 3483,40 /rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 110/502011/SM | HVJ s.r.o. | 36763357 | 29.06.2011 | 3904,72 /rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 69/10/2011/SM | Združenie priateľov a príbuzných Radosť | 31262848 | 29.06.2011 | 606/rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 102/42/2011/SM | Anna Gordiaková | 35473037 | 29.06.2011 | 2079/rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 92/32/2011/SM | Magdaléna Vanéková | 41423151 | 29.06.2011 | 1260,50/rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 85/25/2011/SM | Mgr. Slavomír Viravec | 40803902 | 29.06.2011 | 2222/rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 79/19/2011/SM | Ing. Anton Virčík - Biliard club | 17234298 | 29.06.2011 | 14078,22/rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 106/46/2011/SM | Mgr. Lenka Pappová | 45474826 | 29.06.2011 | 1864,80/rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 72/13/2011/SM | OZ Pauzička | 35575301 | 29.06.2011 | 5491,06/rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 105/45/2011/SM | Proffil s.r.o. | 36740936 | 29.06.2011 | 2023,08/rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 81/21/2011/SM | RNDr. Mui Tran Thuy | 33593949 | 29.06.2011 | 8886,11 /rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 71/12/2011/SM | UNI s.r.o. | 36203939 | 29.06.2011 | 13517/rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 70/11/2011/SM | Združenie pre ekológiu človeka a krajinu | 35515597 | 29.06.2011 | 3456,70/rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 89/28/2011/SM | Zuzana Lušecká | 43628052 | 29.06.2011 | 5018,32/rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 67/08/2011/SM | Janka Kuchtová - Flórka | 41003357 | 29.06.2011 | 5685,15/rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 368/2011 | PROFI - OKNO a Resone s.r.o. | 29.06.2011 | 2270 € | |
| Faktúra - plastové vchodové dvere bielej farby | ||||
| 84/24/2011/SM | Jiří Beneš | 32529538 | 29.06.2011 | 442 ?/rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 68/09/2011/SM | JUMP s.r.o. | 36576751 | 29.06.2011 | 4196,99 ?/rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 83/23/2011/SM | Laing s.r.o. | 43919022 | 29.06.2011 | 7523,49 ?/rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 82/22/2011/SM | Ljubov Hileta | 37520598 | 29.06.2011 | 735 /rok € |
| Zmluva - Nájom nebytových priestorov | ||||
| 363/2011 | Timotej Fečík - TIMI | 35236981 | 27.06.2011 | 1584 € |
| Faktúra - pokládka dlažieb, odstránenie gumolitu, osekanie starého sokla, penetrácia | ||||
| 362/2011 | Správa mestskej zelene | 17078202 | 27.06.2011 | 2039 € |
| Faktúra - výsadba letničkového záhona | ||||
| 360/2011 | Správa mestskej zelene | 17078202 | 27.06.2011 | 7459.38 € |
| Faktúra - výsadba letničkových záhonov | ||||
| 2011/00000017 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 27.06.2011 | |
| Zmluva - Darovacia zmluva o prevode hnuteľného majetku | ||||
| 354/2011 | IKOZ,spol.s r.o. | 36603040 | 23.06.2011 | 28709.11 € |
| Faktúra - výstavba parkoviska na Janigovej ulici 1 | ||||
| 353/2011 | HOFEX, spol. s.r.o. | 31648924 | 22.06.2011 | 1259.28 € |
| Faktúra - za opravy výtlkov na miestnych komunikáciách | ||||
| 352/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 36593419 | 21.06.2011 | 6710.28 € |
| Faktúra - kosenie trávnatého porastu, vyplievanie rastlín, zálievku rastlín v mesiaci máj 2011 | ||||
| VP/11/00463/004 | SOZA | 178 454 | 16.06.2011 | |
| Zmluva - Udelenie licencie | ||||
| 341/2011 | TEHO spol, s.r.o | 31679692 | 15.06.2011 | 1098.5 € |
| Faktúra - MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla za máj 2011 | ||||
| 339/2011 | TEHO spol, s.r.o | 31679692 | 15.06.2011 | -1051.8 € |
| Faktúra - Obvod cent. 2 - náklad za dodávku tepla za máj 2011 | ||||
| 332/2011 | Toplast,a.s. | 36213241 | 09.06.2011 | 4999.97 € |
| Faktúra - za zhotovenie a dovoz kvetináčov | ||||
| 328/2011 | Miloš Prídavok | 32480075 | 09.06.2011 | 2337.32 € |
| Faktúra - za kamerový systém | ||||
| 330/2011 | Marián Horňák | 30247144 | 09.06.2011 | 2952.6 € |
| Faktúra - dovoz 74 t piesku do detských pieskovísk | ||||
| 326/2011 | PROFI - OKNO a Resone s.r.o. | 45240621 | 09.06.2011 | 2270 € |
| Faktúra - plastové vchodové dvere | ||||
| 321/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 36593419 | 07.06.2011 | 3572.15 € |
| Faktúra - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci máj 2011 / KVP II. / | ||||
| 310/2011 | PROFI - OKNO a Resone s.r.o. | 45240621 | 07.06.2011 | 1760 € |
| Faktúra - stavebné práce | ||||
| 323/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 36593419 | 07.06.2011 | 4066.18 € |
| Faktúra - kosenie trávnatého porastu v mesiaci máj 2011 /KVP IV./ | ||||
| 322/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 36593419 | 07.06.2011 | 9544.13 € |
| Faktúra - kosenie trávnatého porastu v mesiaci máj 2011 / KVP III./ | ||||
| 308/2011 | ROJA, spol. s.r.o. | 31726143 | 03.06.2011 | 33275.68 € |
| Faktúra - Rekonštrukcia peších komunikácií v Drocarovom parku /korčuliarský chodník/ | ||||
| 305/2011 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 02.06.2011 | -1446.78 € |
| Faktúra - Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.1.2010 - do 31.12.2010 | ||||
| 3/1100140 | Toplast,a.s. | 36213241 | 01.06.2011 | 5000 € |
| Objednávka - za zhotovenie a dovoz kvetináčov | ||||
| 300/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 36593419 | 30.05.2011 | 4873.94 € |
| Faktúra - kosenie trávnatého porastu - KVP Mosty, Trieda KVP za máj 2011 | ||||
| 39/16/2011-podn | M. Labaš | 26.05.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 294/2011 | ALEZÁR Ján | 14302331 | 25.05.2011 | 1564.69 € |
| Faktúra - za opravu poškodeného zábradlia | ||||
| 38/15/2011-podn | RNDr. V. Kokarda PhD. | 24.05.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 24/1/2011-podn | I. Adamčíková | 24.05.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 284/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 36593419 | 24.05.2011 | 4924.28 € |
| Faktúra - kosenie trávnatého porastu KVP 1 | ||||
| 280/2011 | HOFEX, spol. s.r.o. | 31648924 | 23.05.2011 | 4062.96 € |
| Faktúra - opravy výtlkov na miestných komunikáciách | ||||
| 282/2011 | GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský | 32469535 | 23.05.2011 | 5999.8 € |
| Faktúra - výsadba živého plotu | ||||
| 281/2011 | JEGON s.r.o. | 36200336 | 23.05.2011 | 2400 € |
| Faktúra - za spoluprácu pri vydaní územého rozhodnutia projektu | ||||
| 252/2011 | ROJA, spol. s.r.o. | 31726143 | 17.05.2011 | 12855.38 € |
| Faktúra - oprava chodníka na Čordákovej ulici | ||||
| 253/2011 | ROJA, spol. s.r.o. | 31726143 | 17.05.2011 | 3608.93 € |
| Faktúra - za opravu chodníka a schodiska na Zombovej ul. | ||||
| 3/1100119 | Timotej Fečík - TIMI | 35236981 | 13.05.2011 | 1584 € |
| Objednávka - pokládka dlažieb, odstránenie gumolitu, osekanie starého sokla, penetráciu podľa priloženej ponuky v celkovej sume 1 584 ? s DPH | ||||
| 41/18/2011-podn | Ing. I. Macková | 12.05.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 31/8/2011-podn | Ing. A . Fülöpová | 12.05.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 35/12/2011-podn | M. Huštatyová | 12.05.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 36/13/2011-podn | Mgr. M. Ivanecká | 12.05.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 29/6/2011-podn | Ing. D. Cais | 12.05.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 27/4/2011-podn | Ing. T. Boroš | 11.05.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 45/22/2011-podn | I. Zelinková | 11.05.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 229/2011 | IKOZ,spol.s r.o. | 36603040 | 09.05.2011 | 9449.8 € |
| Faktúra - Vyčistenie komunikácie od posypového materiálu. | ||||
| 42/19/2011-podn | Ing. R. Matoušek | 09.05.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 30/7/2011-podn | I. Dobošová | 09.05.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 28/5/2011-podn | Ing. Ján Bugoš | 09.05.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 25/2/2011-podn | Mgr. E. Bérešová | 09.05.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 215/2011 | ROJA, spol. s.r.o. | 31726143 | 06.05.2011 | 2668.69 € |
| Faktúra - oprava výtlkov, oprava parkovísk Wuppertálska ul. | ||||
| 3/1100103 | Róbert Mačák AQUATERM | 31252711 | 05.05.2011 | 1200 € |
| Objednávka - dlažba TRAVERTIN 150 m2 - 30x30 | ||||
| 48/23/2011-podn | Ing. Stanislav Liška - anIT | 45376140 | 04.05.2011 | 40 € |
| Zmluva - Zmluva o správe web stránky | ||||
| 214/2011 | ROJA, spol. s.r.o. | 31726143 | 04.05.2011 | 1502.21 € |
| Faktúra - spevnenie chodníka, opravu oporného múra na Húskovej ul. | ||||
| 44/21/2011-podn | JUDr. I. Vanko | 03.05.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 208/2011 | IKOZ,spol.s r.o. | 36603040 | 03.05.2011 | 9504.4 € |
| Faktúra - vyčistenie komunikácie | ||||
| 34/11/2011-podn | Doc., RNDr. A. Hudák PhD. | 03.05.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 207/2011 | VSE a.s. | 02.05.2011 | 2045 € | |
| Faktúra - Inkaso - elektrina | ||||
| 202/2011 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 02.05.2011 | 3789 € | |
| Faktúra - za odber stravných lístkov | ||||
| 3/1100098 | ROJA, spol. s.r.o. | 29.04.2011 | 820 € | |
| Objednávka - prekládku 2 ks spomaľovacích prahov na Húskovej ulici č. 23 | ||||
| 3/1100097 | Bc. Ľuboš Porada - CPS Slovakia | 29.04.2011 | 50 € | |
| Objednávka - | ||||
| 3/1100096 | Bc. Ľuboš Porada - CPS Slovakia | 29.04.2011 | 50 € | |
| Objednávka - | ||||
| 3/1100095 | Harlequin s.r.o., Košice | 29.04.2011 | 25 € | |
| Objednávka - prípravu a tlač 180 ks záložiek na podujatie ,, 20. výročie Verejnej knižnice Jána Bocatia - pobočka KVP " | ||||
| 3/1100093 | JAMADA stav s.r.o. | 29.04.2011 | 720 € | |
| Objednávka - výmena 3 ks svetlíkov na streche OC IV. na Cottbuskej ul. | ||||
| 26/3/2011-podn | M. Boritáš | 29.04.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 2011/00000014 | Soltes.eu s.r.o. | 44930747 | 29.04.2011 | |
| Zmluva - Darovacia zmluva | ||||
| 43/20/2011-podn | V. Toth | 29.04.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 2011/00000015 | Heuréka Evolution - Hospodárske Stredisko | 35505745 | 29.04.2011 | |
| Zmluva - Darovacia zmluva | ||||
| 203/2011 | ROJA, spol. s.r.o. | 29.04.2011 | 390 € | |
| Faktúra - za zriadenie odberného miesta na kultúrnu akciu ,,Hockey Village" na Čordákovej č.50 . | ||||
| VP/11/00463/003 | SOZA | 178 454 | 28.04.2011 | |
| Zmluva - Udelenie licencie | ||||
| 5100000358C | Východoslovenská distribučná a.s. | 365 99 361 | 28.04.2011 | |
| Zmluva - Zmluva združenej dodávke elektriny | ||||
| 2011/00000013 | Peter Kakuloš | 28.04.2011 | ||
| Zmluva - Darovacia zmluva | ||||
| 20/12/2011-VDaŽP | IKOZ s.r.o. | 36603040 | 28.04.2011 | 34089,73 € |
| Zmluva - Zmluva o dielo | ||||
| 33/10/2011-podn | Mgr. M. Horenský | 28.04.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 37/14/2011-podn | Bc. P. Kakuloš | 28.04.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 40/17/2011-podn | L. Lörinc | 28.04.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 205/2011 | ROJA, spol. s.r.o. | 28.04.2011 | 3652.67 € | |
| Faktúra - za opravu výtlkov, parkovísk a preloženie spomaľ. prahov na Húskovej ul. | ||||
| 201/2011 | JES SK,s.r.o. | 28.04.2011 | 357.5 € | |
| Faktúra - knihy v počte 32 ks | ||||
| 200/2011 | RAABE Odborné nakladateľstvo Slovensko, s.r.o | 28.04.2011 | 48.3 € | |
| Faktúra - Verejný poriadok v obci - apríl 11 | ||||
| 3/1100088 | ROJA, spol. s.r.o. | 27.04.2011 | 390 € | |
| Objednávka - zriadenie odberného miesta pre stavbu ,,Hokejová dedina" na Čordákovej č.50 | ||||
| 3/1100092 | Ľubomír Krukó | 27.04.2011 | 30 € | |
| Objednávka - prevoz pódia, stolov a lavičiek do hokejovej dediny KVP hockej willage | ||||
| 3/1100091 | DUPLEX, s.r.o. | 27.04.2011 | 255 € | |
| Objednávka - set-top box s príslušenstvom na verejný prenos do KVP hockey willage | ||||
| 3/1100090 | True Joy | 27.04.2011 | 360 € | |
| Objednávka - skakacia atrakcia na podujatie ,,Hokejová dedina KVP hockey willage" | ||||
| 3/1100089 | JES SK,s.r.o. | 27.04.2011 | 357.5 € | |
| Objednávka - 32 ks knih | ||||
| 199/2011 | ŠJ pri ZŠ Drábova | 27.04.2011 | 14.11 € | |
| Faktúra - Dôchodcovia- za odobraté obedy | ||||
| 198/2011 | Milan Chmelan-Jedáleň GERA | 27.04.2011 | 250 € | |
| Faktúra - stravné lístky v počte 100 ks - dôchodcovia | ||||
| 197/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 27.04.2011 | 1637.76 € | |
| Faktúra - vyhrabávanie trávnika | ||||
| 196/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 27.04.2011 | 2161.44 € | |
| Faktúra - orezy stromov, orezy žových plotov a výruby stromov | ||||
| 195/2011 | Záhradníctvo JŠK s.r.o. | 27.04.2011 | 473 € | |
| Faktúra - likvidácia betónových kvetináčov z celého sídliska, ktorá zahŕňa vyčistenie. | ||||
| 194/2011 | Záhradníctvo JŠK s.r.o. | 27.04.2011 | 50 € | |
| Faktúra - dovoz a uloženie okrasných kameňov . | ||||
| 3/1100087 | Milan Chmelan-Jedáleň GERA | 26.04.2011 | 250 € | |
| Objednávka - stravné lístky v počte 100 ks | ||||
| 193/2011 | SIACITY s.r.o. | 26.04.2011 | 1167 € | |
| Faktúra - 4 ks koše na psie exkrementy v dvoch farbách 2ks v červenej farbe a 2 ks v žltej farbe | ||||
| 192/2011 | DEKAS s.r.o. | 26.04.2011 | 90 € | |
| Faktúra - GERANIT 15 vriec | ||||
| 191/2011 | DEKAS s.r.o. | 26.04.2011 | 90 € | |
| Faktúra - 15 vriec gardenitu červeného k OC ISKRA na Čordákovej ulici č. 2 | ||||
| 190/2011 | UPC BOADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 26.04.2011 | 13 € | |
| Faktúra - vyjadrenie k inžinierským sieťam | ||||
| 189/2011 | LD - UNI - Ing.Ďurica | 26.04.2011 | 206.56 € | |
| Faktúra - nákup materiálu a ochranných pracovných pomôcok pre UoZ na aktiv. prácach | ||||
| 188/2011 | CHEOPS nábytok s.r.o. Košice | 26.04.2011 | 15 € | |
| Faktúra - Doprava a vynaška tovaru | ||||
| 187/2011 | CHEOPS nábytok s.r.o. Košice | 26.04.2011 | 506.6 € | |
| Faktúra - 2 ks kreslá ARCHA - K 436-A /poťah koženka oranžová K7/ s lesklou konštrukciou . | ||||
| 186/2011 | CHEOPS nábytok s.r.o. Košice | 26.04.2011 | 1009 € | |
| Faktúra - Nákup kancelárskeho nábytku | ||||
| 185/2011 | T -Mobile Slovensko, a.s. | 26.04.2011 | 69.91 € | |
| Faktúra - hovorné od 15.3.2011 do 14.4.2011 | ||||
| 184/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 26.04.2011 | 148.97 € | |
| Faktúra - hovorné | ||||
| 183/2011 | Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS | 26.04.2011 | 402.48 € | |
| Faktúra - spotreba elektrickej energie na podružnom meračí do 31.3.2011 | ||||
| 3/1100086 | A Studio | 21.04.2011 | 35 € | |
| Objednávka - prelepenie informačnej tabule | ||||
| 3/1100085 | T - J Ekonomy, s.r.o.I | 21.04.2011 | 75 € | |
| Objednávka - opravu čerpadiel | ||||
| 2011/00000012 | R&P partners s.r.o. | 44360673 | 21.04.2011 | |
| Zmluva - Darovacia zmluva | ||||
| 182/2011 | Toplast,a.s. | 21.04.2011 | 474.96 € | |
| Faktúra - 5 ks hranolov so sedákmi o rozmere 9x9x250 cm na prevažovačky na detské ihriská | ||||
| 181/2011 | Datalan, a. s. | 21.04.2011 | 244.52 € | |
| Faktúra - " ON-Site "- podpora, servisné služby | ||||
| 2011/00000011 | IKOZ s.r.o. | 36603040 | 20.04.2011 | |
| Zmluva - Darovacia zmluva | ||||
| 21/13/2011-VDaŽP | GART-ART Ing. V. Vagaský | 32469535 | 20.04.2011 | 5999,80 € |
| Zmluva - Výsadba živých plotov | ||||
| 180/2011 | SUSOFT - Ing. Miroslav Šulek | 20.04.2011 | 398.4 € | |
| Faktúra - Upgrade programu " Bytové hospodárstvo pre rok 2011 " | ||||
| 46/4/2011-Soc | Mestské lesy Košice a.s. | 31672981 | 19.04.2011 | |
| Zmluva - Zmluva o výpožičke | ||||
| 11/5/2011 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | 19.04.2011 | 7774,17 € |
| Zmluva - výsadba letničiek | ||||
| 2011/0000007 | Styllex motorsport s.r.o. | 36568431 | 19.04.2011 | |
| Zmluva - Darovacia zmluva | ||||
| 2011/0000008 | IMPA s.r.o. | 36594008 | 19.04.2011 | |
| Zmluva - Darovacia zmluva | ||||
| 2011/0000009 | KOMPAS s.r.o. | 31697810 | 19.04.2011 | |
| Zmluva - Darovacia zmluva | ||||
| 2011/00000010 | E.Matejková - Salon CRISTAL | 34864822 | 19.04.2011 | |
| Zmluva - Darovacia zmluva | ||||
| 179/2011 | Flow Control s.r.o. | 19.04.2011 | 195 € | |
| Faktúra - nákup farby, spreje a trysky na vytvorenie graffiti malieb v hokejovej dedine ,, KVP HOCKEY VILLAGE" | ||||
| 178/2011 | LD - UNI - Ing.Ďurica | 19.04.2011 | 78.21 € | |
| Faktúra - nákup fasádnej farby a valčeka s príslušenstvom na náter objektu v našej správe | ||||
| 3/1100080 | Flow Control s.r.o. | 18.04.2011 | 200 € | |
| Objednávka - farby, spreje a trysky na vytvorenie graffiti malieb v hokejovej dedine ,, KVP HOCKEY VILLAGE" | ||||
| 3/1100084 | Správa mestskej zelene | 18.04.2011 | 99.5 € | |
| Objednávka - geotextíliu pre výsadbu letničkových záhonov | ||||
| 3/1100083 | LD - UNI - Ing.Ďurica | 18.04.2011 | 206.56 € | |
| Objednávka - nákup materiálu a ochranných pracovných pomôcok pre UoZ na aktivačných prácach | ||||
| 3/1100082 | Variant Slovakia | 18.04.2011 | 716 € | |
| Objednávka - 3ks náhradné hlavy na zvieratka na pružine(kohút, kôň,krava), 3ks náhradné hlavy zvieratka na prevažovačky (drak,kôň,kačka) v rámci údržby detských ihrísk. | ||||
| 3/1100079 | Správa mestskej zelene | 18.04.2011 | 2039 € | |
| Objednávka - výsadba letničkového záhona na Starozagorskej ul. zastávka MHD | ||||
| 3/1100081 | Kmetz Ernest | 18.04.2011 | 498 € | |
| Objednávka - 3 ks sĺkzov na detské šmykalky | ||||
| 2011/0000005 | A. Kijevský | 18.04.2011 | ||
| Zmluva - Darovacia zmluva | ||||
| 2011/0000006 | J.Kuruc | 11962020 | 18.04.2011 | |
| Zmluva - Darovacia zmluva | ||||
| 169/2011 | Datalan, a. s. | 18.04.2011 | 327.05 € | |
| Faktúra - on-site podpora, servisné služby | ||||
| 177/2011 | Martin Adamčík - MAAD | 18.04.2011 | 39.7 € | |
| Faktúra - nákup pohárov a medailí na turnaj ,,O pohár starostky MČ" vo vybíjanej žiakov ZŠ | ||||
| 172/2011 | IFOsoft v.o.s. | 18.04.2011 | 20.76 € | |
| Faktúra - inštalácia programu - HDÚ | ||||
| 171/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 18.04.2011 | 178.27 € | |
| Faktúra - hovorné za obdobie od 1.2.2011 do 28.2.2011 | ||||
| 170/2011 | MICRO LIFT SERVICE | 18.04.2011 | 177.92 € | |
| Faktúra - odborná prehliadka výťahov | ||||
| 176/2011 | ROJA, spol. s.r.o. | 15.04.2011 | 1559.33 € | |
| Faktúra - oprava oporného múrika na Húskovej ulici č.11, Košice - KVP | ||||
| 175/2011 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2 | 15.04.2011 | 7.92 € | |
| Faktúra - stravné na mesiac apríl 2011 | ||||
| 174/2011 | ROJA, spol. s.r.o. | 15.04.2011 | 501.96 € | |
| Faktúra - oprava vstupu do škôlky na Bauerovej ulici | ||||
| 3/1100078 | JOZEF KMEC | 14.04.2011 | 83.5 € | |
| Objednávka - vyčistenie fontány - šachty na Zombovej ul. | ||||
| 3/1100077 | Marián Horňák | 30247144 | 14.04.2011 | 909.92 € |
| Objednávka - dodávku a montáž 6 ks dielcov oplotenia športového ihriska ZŠ Čordákova a 2 ks brány k danému oploteniu | ||||
| 3/1100076 | MAAD | 14.04.2011 | 39.75 € | |
| Objednávka - poháre a medaile na turnaj ,,O pohár starostky MČ" vo vybíjanej žiakov ZŠ | ||||
| 3/1100074 | Heuréka Evolution - Hospodárske stredisko | 14.04.2011 | 404.56 € | |
| Objednávka - reklamné predmety na podujatie ,,KVP Hockey Village" | ||||
| 3/1100075 | Viera Janigova | 14.04.2011 | 12.54 € | |
| Objednávka - stravné lístky v počte 19 ks | ||||
| 173/2011 | Elán s.r.o. | 14.04.2011 | 205 € | |
| Faktúra - Autobusová preprava na zájazd Košice - Leluchov a späť, pre členov Denného centra dňa 13.4.2011. | ||||
| 168/2011 | KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o | 14.04.2011 | 83.4 € | |
| Faktúra - pravidelná platba - apríl 2011 | ||||
| 3/1100073 | Toplast,a.s. | 13.04.2011 | 475 € | |
| Objednávka - plastové hranoly 9x9x250 cm na prevažovačky na detské ihriská | ||||
| 167/2011 | A.S.Partner, s.r.o. | 13.04.2011 | 1999.5 € | |
| Faktúra - hlasovacie zariadenie - nákup | ||||
| 166/2011 | Ševt a.s. | 13.04.2011 | 689.21 € | |
| Faktúra - kancelársky materiál | ||||
| 165/2011 | TEHO spol, s.r.o | 13.04.2011 | -393.07 € | |
| Faktúra - náklad za dodávku tepla a TÚV-marec 2011, ObC III-A | ||||
| 164/2011 | TEHO spol, s.r.o | 13.04.2011 | -973.81 € | |
| Faktúra - náklad za dodávku tepla a TÚV - marec 2011, OC III | ||||
| 163/2011 | TEHO spol, s.r.o | 13.04.2011 | -119.76 € | |
| Faktúra - náklad za dodávku tepla -marec 2011, Bauerova | ||||
| 162/2011 | TEHO spol, s.r.o | 13.04.2011 | 14.04 € | |
| Faktúra - náklad za dodávku tepla a TÚV - marec 2011, OC IV | ||||
| 3/1100071 | Miloš Prídavok | 12.04.2011 | 100 € | |
| Objednávka - výmenu žiarivkového svietidla v OC IV Cottbuská ul. | ||||
| 3/1100070 | LD - UNI - Ing.Ďurica | 12.04.2011 | 78.21 € | |
| Objednávka - fasádne farby a valček s príslušenstvom | ||||
| 3/1100069 | PRO GRUP s.r.o. | 12.04.2011 | 100 € | |
| Objednávka - tlač 400 ks letákov ,, Jarné upratovanie " vo veľkosti A4 | ||||
| 3/1100068 | TOI TOI a DIXI spol. s.r.o. Slovensko | 12.04.2011 | 708 € | |
| Objednávka - toalety na podujatie KVP Hockey Vilage | ||||
| 3/1100072 | Miloš Prídavok | 12.04.2011 | 48.61 € | |
| Objednávka - výmenu žiariviek v budove MÚ | ||||
| 18/10/2011-VDaŽP | M.Horňák , Čaňa | 30247144 | 12.04.2011 | |
| Zmluva - Zmluva o dielo - údržba detských ihrísk | ||||
| 19/11/2011-VDaŽP | M.Horňák , Čaňa | 30247144 | 12.04.2011 | |
| Zmluva - Zmluva o dielo - údržba športových ihrísk | ||||
| 2011/0000004 | Mito G s.r.o. | 45 350 370 | 12.04.2011 | |
| Zmluva - Darovacia zmluva | ||||
| 22/3/2011-soc | CK Elán s.r.o. | 36 213 837 | 12.04.2011 | |
| Zmluva - preprava seniorov - členov Denného centra | ||||
| Audit-LD | 45 616 825 | 11.04.2011 | 1660 € | |
| Zmluva - Zmluva o auditorskej činnosti | ||||
| 161/2011 | KOSIT a.s. | 11.04.2011 | 299.38 € | |
| Faktúra - veľkokapacitný kontajnér na odvoz a zneškodnenie nespaliteľného odpadu a to vyradených kvetináčov z majetku Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP | ||||
| 160/2011 | VVS, a.s. | 11.04.2011 | ||
| Faktúra - Faktúra za vodné a stočné - III. FONTANA | ||||
| 159/2011 | JUDr. Jozef Sotolár | 11.04.2011 | 655.46 € | |
| Faktúra - právna pomoc za február a marec 2011 | ||||
| 3/1100067 | Elán s.r.o. | 08.04.2011 | 205 € | |
| Objednávka - autobus na zájazd Košice - Leluchov a späť, pre členov Denného centra | ||||
| 157/2011 | TROLKA - Ulanovská Natália | 08.04.2011 | 361.73 € | |
| Faktúra - repasovanie tonerov | ||||
| 156/2011 | Datalan, a. s. | 08.04.2011 | 60 € | |
| Faktúra - Seminár - Informačný systém KORWIN | ||||
| 155/2011 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2 | 08.04.2011 | 8.3 € | |
| Faktúra - stravné - 04/2011 | ||||
| 3/1100066 | DEKAS s.r.o. | 07.04.2011 | 90 € | |
| Objednávka - 15 vriec gardenitu červeného k OC ISKRA na Čordákovej ul. | ||||
| 3/1100065 | D.A.H. advertising | 07.04.2011 | 15 € | |
| Objednávka - grafickú prípravu plagátu ,,Jarné upratovanie" vo veľkosti A4 | ||||
| 158/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 07.04.2011 | 199.64 € | |
| Faktúra - hovorné | ||||
| 154/2011 | ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8 | 07.04.2011 | 38.63 € | |
| Faktúra - stravné za 03/2011 | ||||
| 153/2011 | ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8 | 07.04.2011 | 37.48 € | |
| Faktúra - stravné 02/2011 | ||||
| 152/2011 | ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8 | 07.04.2011 | 24.9 € | |
| Faktúra - stravné 01/2011 | ||||
| 2011/0000003 | Ľubomír Urbančík - LUSI | 07.04.2011 | ||
| Zmluva - Darovacia zmluva | ||||
| 2011/0000002 | JP Market a.s. Pov.Bystrica | 07.04.2011 | ||
| Zmluva - Darovacia zmluva | ||||
| 151/2011 | Ing. Pavol Kohajda - MONEX | 06.04.2011 | 19.9 € | |
| Faktúra - Nákup - kniha | ||||
| 149/2011 | ANTIK TELECOM s.r.o | 06.04.2011 | 59.24 € | |
| Faktúra - Služby - domény mckvp.sk | ||||
| 2011/0000001 | Gastronomy Group Košice | 06.04.2011 | ||
| Zmluva - Darovacia zmluva | ||||
| 150/2011 | KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o | 05.04.2011 | -35.1 € | |
| Faktúra - Vyúčtovanie zmluvy k 3/2011- predplatené výstupy VCZP zo zariadenia zákazníka | ||||
| 148/2011 | ŠJ pri SPOJENEJ ŠKOLE SV. KM | 05.04.2011 | 28.38 € | |
| Faktúra - stravné 1,2,3/2011 | ||||
| 3/1100064 | Peter Kováč | 41738624 | 05.04.2011 | 150 € |
| Objednávka - grafická príprava tabule poslancov mestskej časti s kompletnou grafikou a fotografiami | ||||
| 142/2011 | AQUA PRO, s.r.o | 36184683 | 04.04.2011 | 49.44 € |
| Faktúra - Pramenitá voda | ||||
| 143/2011 | Metropola Trade s.r.o. | 36701700 | 04.04.2011 | 270.96 € |
| Faktúra - 25 ks sád šálok / 241,20 ? / , 25 ks nálepok mestskej časti / 2,40 ? /, 12 ks ďakovných listov s grafickou úpravou | ||||
| 144/2011 | VVS, a.s. | 36570460 | 04.04.2011 | 60.8 € |
| Faktúra - zrážkové vody | ||||
| 145/2011 | VVS, a.s. | 36570460 | 04.04.2011 | 694.54 € |
| Faktúra - zrážkové vody - Košice , Trieda KVP | ||||
| 146/2011 | Ing. KUBEJ JOZEF | 34376275 | 04.04.2011 | 200 € |
| Faktúra - správu informačného systému, poradenstvo za 3/2011 | ||||
| 147/2011 | TROLKA - Ulanovská Natália | 37296272 | 04.04.2011 | 115.15 € |
| Faktúra - nový toner FX-10 / 2ks/ | ||||
| 13/7/2011 | Ján Alezár | 14302331 | 01.04.2011 | |
| Zmluva - Zmluva o dielo | ||||
| 10/4/2011 | H O F E X s.r.o. | 31648924 | 01.04.2011 | 237,60 € |
| Zmluva - Zmluva o dielo | ||||
| 14/8/2011 | STOPING s.r.o. | 01.04.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o dielo | ||||
| 12/6/2011 | Ján Alezár | 14302331 | 01.04.2011 | |
| Zmluva - Zmluva na poskytnutie služby | ||||
| 15/9/2011 | ROJA s.r.o. | 31726143 | 01.04.2011 | |
| Zmluva - Zmluva o dielo | ||||
| 137/2011 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | 01.04.2011 | 405 € |
| Faktúra - odber stravných lístkov pre VPP pracovníkov | ||||
| 138/2011 | MacMike s.r.o. | 43886710 | 01.04.2011 | 50 € |
| Faktúra - správu webovej stránky za mesiac marec/2011 | ||||
| 139/2011 | MacMike s.r.o. | 43886710 | 01.04.2011 | 68 € |
| Faktúra - parametrické vyhľadávanie v zmluvách, objednávkach a faktúrach | ||||
| 140/2011 | DEKAS s.r.o. | 36569569 | 01.04.2011 | 120 € |
| Faktúra - 20 vriec gardenitu červeného | ||||
| 141/2011 | VVS, a.s. | 36570460 | 01.04.2011 | 3252.67 € |
| Faktúra - vodné a stočné | ||||
| 3/1100063 | Miloš Prídavok | 32480075 | 31.03.2011 | 2727.32 € |
| Objednávka - kamerový systém | ||||
| 3/1100062 | TROLKA - Ulanovská Natália | 37296272 | 31.03.2011 | 351.44 € |
| Objednávka - renovácia tonerov | ||||
| 3/1100061 | ROJA, spol. s.r.o. | 31726143 | 31.03.2011 | 1560 € |
| Objednávka - spevnenie chodníka, opravu oporného múrika na Húskovej ul. | ||||
| 17/2/2011-Soc | M. Chmelan | 30.03.2011 | 2.5 € 2.9 € | |
| Zmluva - Poskytnutie stravovania dôchodcom | ||||
| dodatok č.12011 | Datalan a.s. | 35810734 | 30.03.2011 | 480 € |
| Zmluva - Poskytnutie služby | ||||
| 3/1100060 | TROLKA - Ulanovská Natália | 37296272 | 30.03.2011 | 116 € |
| Objednávka - nový toner FX-10 / 2ks/ | ||||
| 134/2011 | TROLKA - Ulanovská Natália | 37296272 | 30.03.2011 | 7405.08 € |
| Faktúra - 23 ks netbook ASUS 1015PN 10,1 | ||||
| dotatok č.22011 | Datalan a.s. | 35810734 | 30.03.2011 | 244.52 € |
| Zmluva - Poskytnutie služby | ||||
| 3/1100059 | PROFI - OKNO a Resone s.r.o. | 45240621 | 29.03.2011 | 1910 € |
| Objednávka - stavebné práce | ||||
| 3/1100058 | Jedáleň Gera | 40160602 | 29.03.2011 | 250 € |
| Objednávka - 100 ks stravné lístky | ||||
| 135/2011 | ALEZÁR Ján | 14302331 | 29.03.2011 | 60 € |
| Faktúra - dodávku a osadenie dopravnej značky | ||||
| 136/2011 | Milan Chmelan-Jedáleň GERA | 40160602 | 29.03.2011 | 250 € |
| Faktúra - stravné lístky pre dôchodcov v počte 100 ks | ||||
| 3/1100056 | Záhradníctvo JŠK s.r.o. | 36598178 | 28.03.2011 | 473 € |
| Objednávka - likvidáciu betónových kvetináčov 78 ks | ||||
| 3/1100057 | KOSIT a.s. | 36205214 | 25.03.2011 | 14.14 € |
| Objednávka - veľkokapacitný kontajnér na odvoz a zneškodnenie nespaliteľného odpadu | ||||
| 3/1100055 | Záhradníctvo JŠK s.r.o. | 36598178 | 25.03.2011 | 50 € |
| Objednávka - dovoz a uloženie okrasných kameňov do zelene na okrsok I. | ||||
| 3/1100054 | Metropola Trade s.r.o. | 36701700 | 25.03.2011 | 270.96 € |
| Objednávka - podujatie ,,Deň učiteľov" - 25 ks sád šálok , - 25 ks nálepok mestskej časti,- 12 ks ďakovných listov s grafickou úpravou | ||||
| 132/2011 | DZURNAK TOMAS ING. D + D | 14382857 | 25.03.2011 | 37.08 € |
| Faktúra - toaletný papier | ||||
| 133/2011 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 25.03.2011 | 152.7 € |
| Faktúra - vykonanie lekárských prehliadok za 02/2011- LP vstupná 2 zamest. | ||||
| 3/1100053 | CHEOPS nábytok s.r.o. Košice | 0 | 24.03.2011 | 840.8 € |
| Objednávka - kancelársky nábytok ORO - sample combinations | ||||
| 3/1100052 | CHEOPS nábytok s.r.o. Košice | 0 | 24.03.2011 | 404.8 € |
| Objednávka - 2 ks kreslá ARCHA | ||||
| 128/2011 | Miloš Prídavok | 32480075 | 24.03.2011 | 50.76 € |
| Faktúra - výmena kompaktných žiariviek v OC IV. na Cottbuskej ulici / Klub dôchodcov/ | ||||
| 129/2011 | Miloš Prídavok | 32480075 | 24.03.2011 | 48.67 € |
| Faktúra - Výmena vyhrievacieho telesa prietokového ohrievača v bývalej MŠ Bauerova | ||||
| 130/2011 | EDOS-PEM s.r.o | 36287229 | 24.03.2011 | |
| Faktúra - Seminár p. Chovancová - v hotovosti 46,- | ||||
| 131/2011 | Miloš Prídavok | 32480075 | 24.03.2011 | 35 € |
| Faktúra - za opravu elektroinštalácie v bývalej MŠ Bauerova /Pauzička/ . | ||||
| 8/2/2011-VDaŽP | IKOZ s.r.o. | 23.03.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o dielo | ||||
| VP/11/00463/002 | SOZA BA | 23.03.2011 | ||
| Zmluva - Hromadná licenčná zmluva | ||||
| 3/1100049 | MacMike s.r.o. | 43886710 | 23.03.2011 | 68 € |
| Objednávka - parametrické vyhľadávanie v zmluvách, objednávkach a faktúrach | ||||
| 3/1100048 | TROLKA - Ulanovská Natália | 37296272 | 23.03.2011 | 7405.08 € |
| Objednávka - 23 ks netbook ASUS 1015PN 10,1,- 23 ks ASUS ochranné puzdro pre 10"EeePC | ||||
| 123/2011 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 23.03.2011 | |
| Faktúra - inzercia Košický KORZÁR - hotovosť | ||||
| 124/2011 | T -Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 23.03.2011 | 71.42 € |
| Faktúra - hovorné od 15.02.2011 - 14.03.2011 | ||||
| 125/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23.03.2011 | 132.5 € |
| Faktúra - hovorné od 08.02.2011 do 07.03.2011 | ||||
| 126/2011 | PRO GRUP s.r.o. | 36610607 | 23.03.2011 | 726.48 € |
| Faktúra - tlač občasníka KVAPKA č.1/2011 v náklade 8 200 ks | ||||
| 127/2011 | Toplast,a.s. | 36213241 | 23.03.2011 | 4000 € |
| Faktúra - Plastový kvetináč o rozmere 10 x 3,5 m | ||||
| 3/1100051 | Miloš Prídavok | 32480075 | 22.03.2011 | 48.67 € |
| Objednávka - výmenu vyhrievacieho telesa prietokového ohrievača | ||||
| 3/1100047 | Toplast,a.s. | 36213241 | 22.03.2011 | 4000 € |
| Objednávka - plastový kvetináč o rozmere 10 x 3,5 m | ||||
| 3/1100046 | ALUBE s.r.o. | 45489637 | 22.03.2011 | 75 € |
| Objednávka - 10 ks stolových vlajok o rozmeroch 11x16,5 cm tlačených na satene s erbom MČ | ||||
| 3/1100044 | Miloš Prídavok | 32480075 | 22.03.2011 | 159.33 € |
| Objednávka - revízia elektrického zariadenia | ||||
| 121/2011 | ŠJ pri ZŠ Drábova | 0 35542641 | 22.03.2011 | 15.77 € |
| Faktúra - stravné 3/2011 | ||||
| 122/2011 | TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o. | 36200891 | 22.03.2011 | 90 € |
| Faktúra - 5000 ks evid. kariet | ||||
| 3/1100045 | Sapon s.r.o. | 0 | 21.03.2011 | 880 € |
| Objednávka - deratizáciu verejných priestranstiev na území MČ Košice Sídlisko KVP | ||||
| 3/1100043 | DEKAS s.r.o. | 0 | 21.03.2011 | 210 € |
| Objednávka - 35 vriec gardenitu červeného | ||||
| 114/2011 | Erdevs István - Ergo | 17231973 | 21.03.2011 | 180 € |
| Faktúra - vertikálne látkové žalúzie | ||||
| 115/2011 | SOZA | 00178454 | 21.03.2011 | 12.6 € |
| Faktúra - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | ||||
| 119/2011 | KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o | 31338551 | 21.03.2011 | 83.4 € |
| Faktúra - Pravidelná platba za 3/2011 - predplatený VCZP čb výstup zo zariadenia | ||||
| 9/3/2011-VDaŽP | J. Kmec | 18.03.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o dielo | ||||
| 3/1100050 | Miloš Prídavok | 32480075 | 18.03.2011 | 35 € |
| Objednávka - oprava elektroinštalácie | ||||
| 116/2011 | Viera Janigova | 43039863 | 18.03.2011 | 13.2 € |
| Faktúra - stravné lístky v počte 20 ks.Doplatok MČ na 1ks stravného lístka je 0,66 | ||||
| 118/2011 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 18.03.2011 | 115.56 € |
| Faktúra - ročný prístup na informačný portál www.ebts.besoft.sk - sekcia BOZP | ||||
| 3/1100042 | MacMike s.r.o. | 43886710 | 17.03.2011 | 50 € |
| Objednávka - správa webovej stránky 3/2011 | ||||
| 113/2011 | PROFIL,s.r.o. | 36740934 | 17.03.2011 | 660.96 € |
| Faktúra - dodávku a výmenu skla, búracie a murárske práce | ||||
| 117/2011 | ANTIK TELECOM s.r.o | 36191400 | 17.03.2011 | 162 € |
| Faktúra - Monitor 23" LG LED E2350V-WN- 1920x1080, 5000 000:1,HDMI v počte 1 ks . | ||||
| 120/2011 | Jozef Kuruc, SHR | 11962020 | 17.03.2011 | 1194.98 € |
| Faktúra - Pohotovosť za marec 2011 | ||||
| 109/2011 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2 | 0 | 16.03.2011 | 9.9 € |
| Faktúra - dôchodcovia, stravné za marec 2011 | ||||
| 110/2011 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2 | 0 | 16.03.2011 | 5.81 € |
| Faktúra - dôchodcovia, stravné za mesiac marec 2011 | ||||
| 112/2011 | Datalan, a. s. | 35810734 | 16.03.2011 | 480 € |
| Faktúra - KORWIN Informačný systém - hlavná licencia | ||||
| 111/2011 | Datalan, a. s. | 35810734 | 16.03.2011 | 64.52 € |
| Faktúra - Servisné služby na základe zmluvy za obdobie od 1.2.2011 do 28.2.2011 | ||||
| 3/1100041 | Miloš Prídavok | 32480075 | 16.03.2011 | 50.76 € |
| Objednávka - výmenu kompaktných žiariviek v OC IV. na Cottbuskej ul. | ||||
| 3/1100040 | Viera Janigova | 43039863 | 16.03.2011 | 13.2 € |
| Objednávka - stravné lístky v počte 20 ks | ||||
| 108/2011 | TEHO spol, s.r.o | 31679692 | 14.03.2011 | 367.69 € |
| Faktúra - MŠ Bauerova - Náklad za dodávku tepla a TÚV za 2/2011 | ||||
| 105/2011 | TEHO spol, s.r.o | 31679692 | 14.03.2011 | 713.68 € |
| Faktúra - OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 2/2011 | ||||
| 106/2011 | TEHO spol, s.r.o | 31679692 | 14.03.2011 | -23.43 € |
| Faktúra - Obv. centrum 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 2/2011 | ||||
| 107/2011 | TEHO spol, s.r.o | 31679692 | 14.03.2011 | 437.72 € |
| Faktúra - OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 2/2011 | ||||
| 3/1100039 | SIACITY s.r.o. | 27291545 | 14.03.2011 | 1240 € |
| Objednávka - 4 ks koše na psie exkrementy v dvoch farbách | ||||
| 3/1100038 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 14.03.2011 | 480 € |
| Objednávka - uličný nábytok - lavičky rady TORO P-27 v počte 2 ks | ||||
| 7/06/2011/SM | I. Hudáček Tenislár | 11.03.2011 | 1104.11/rok € | |
| Zmluva - Zmluva o nájme nebytového priestoru | ||||
| 102/2011 | D.A.H. advertising | 31717152 | 11.03.2011 | 300 € |
| Faktúra - grafická úprava občasníka KVAPKA č.1/2011 | ||||
| 3/1100037 | ANTIK TELECOM s.r.o | 36191400 | 11.03.2011 | 162 € |
| Objednávka - Monitor 23" LG LED E2350V-WN- 1920x1080, 5000 000:1,HDMI | ||||
| 103/2011 | MOTOR-CAR Kosice s.r.o | 36198595 | 10.03.2011 | 185.99 € |
| Faktúra - servisná prehliadka po roku prevádzky automobilu KIA Ceéd 1,6 SW | ||||
| 104/2011 | IFOsoft v.o.s. | 31666108 | 10.03.2011 | 24.78 € |
| Faktúra - inštalácia novej verzie Mzdy | ||||
| 3/1100036 | ALEZÁR Ján | 14302331 | 09.03.2011 | 50 € |
| Objednávka - dodávku a osadenie dopravnej značky ,,Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel" na Hemerkovej ul. | ||||
| 3/1100035 | MOTOR-CAR Kosice s.r.o | 36198595 | 09.03.2011 | 300 € |
| Objednávka - servisná prehliadka po roku prevádzky automobilu KIA Ceéd 1,6 SW | ||||
| 3/1100034 | TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o. | 36200891 | 09.03.2011 | 75 € |
| Objednávka - 5000 ks evid. kariet | ||||
| 3/1100033 | Erdevs István - Ergo | 17231973 | 08.03.2011 | 180 € |
| Objednávka - vertikálne látkové žalúzie o rozmeroch 257x183 a 272x182 | ||||
| 99/2011 | TEHO spol, s.r.o | 31679692 | 07.03.2011 | 2081.69 € |
| Faktúra - OC KVP IV. - vyúčtovanie nákladov tepla a TÚV za rok 2010 | ||||
| 98/2011 | TEHO spol, s.r.o | 31679692 | 07.03.2011 | 673.83 € |
| Faktúra - Obvod centrum - vyúčtovanie nákladov tepla a TÚV za rok 2010 | ||||
| 97/2011 | TEHO spol, s.r.o | 31679692 | 07.03.2011 | 3355.03 € |
| Faktúra - OC KVP III. Hemerkova - vyúčtovanie nákladov tepla a TÚV za rok 2010 | ||||
| 95/2011 | Ing. KUBEJ JOZEF | 34376275 | 07.03.2011 | 200 € |
| Faktúra - správa IS 2/2011 | ||||
| 96/2011 | TEHO spol, s.r.o | 31679692 | 07.03.2011 | 2025.5 € |
| Faktúra - MŠ Bauerova - vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV rok 2010 | ||||
| 100/2011 | Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. | 36179345 | 07.03.2011 | 48.67 € |
| Faktúra - nepretržitá havarijná služba na Bauerovej 1 | ||||
| 94/2011 | IFOsoft v.o.s. | 31666108 | 04.03.2011 | 11.76 € |
| Faktúra - Update programového vybavenia Hlásenie o vyúčtovaní dane | ||||
| 93/2011 | PROFIL,s.r.o. | 36740934 | 04.03.2011 | -154.1 € |
| Faktúra - likvidácia odpadu | ||||
| 101/2011 | Jozef Kuruc, SHR | 11962020 | 04.03.2011 | 4506.26 € |
| Faktúra - Pohotovosť za február, zmiešaný posyp | ||||
| 3/1100032 | PROFIL,s.r.o. | 36740934 | 02.03.2011 | 300 € |
| Objednávka - vybúranie steny v kancelárií | ||||
| 3/1100031 | D.A.H. advertising | 31717152 | 02.03.2011 | 300 € |
| Objednávka - grafickú úpravu občasníka KVAPKA č.1/2011 | ||||
| 3/1100030 | PRO GRUP s.r.o. | 36610607 | 02.03.2011 | 605.4 € |
| Objednávka - tlač občasníka KVAPKA č.1/2011 v náklade 8 200 ks | ||||
| 3/1100029 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 02.03.2011 | 96.3 € |
| Objednávka - ročný prístup na informačný portál www.ebts.besoft.sk - sekcia BOZP | ||||
| 92/2011 | ROJA, spol. s.r.o. | 31726143 | 02.03.2011 | 70.11 € |
| Faktúra - oprava výtlkov na uliciach - Wuppertálska, Jasuschová, Bauerova a Drábova | ||||
| 91/2011 | AQUA PRO, s.r.o | 36184683 | 02.03.2011 | 37.08 € |
| Faktúra - Pramenitá voda AQUA PRO | ||||
| 90/2011 | AQUA PRO, s.r.o | 36184683 | 02.03.2011 | 9.29 € |
| Faktúra - Káva - kapsule PREZIOSO | ||||
| 50/2011 | Dexia banka Slovensko a.s. | 31575951 | 01.03.2011 | 59.75 € |
| Faktúra - za poskytnutie informácie pre potreby auditu | ||||
| 88/2011 | RAABE Odborné nakladateľstvo Slovensko, s.r.o | 35908718 | 01.03.2011 | 48.3 € |
| Faktúra - Verejný poriadok v obci - febr. 2011 | ||||
| 89/2011 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | 01.03.2011 | 3495 € |
| Faktúra - Nákup stravných lístkov | ||||
| 87/2011 | MacMike s.r.o. | 43886710 | 28.02.2011 | 50 € |
| Faktúra - údržba webovej stránky | ||||
| 86/2011 | SAN s.r.o. | 17146607 | 28.02.2011 | 10000 € |
| Faktúra - investície vložené do budovy v Drocarovom parku | ||||
| 85/2011 | VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o. | 31652352 | 25.02.2011 | 205.36 € |
| Faktúra - prekládka telef. klap., servisné práce, drobný inštal. materiál | ||||
| 6/05/2011/SM | Proffil s.r.o. | 24.02.2011 | 1543.08/rok € | |
| Zmluva - Zmluva o nájme nebytového priestoru | ||||
| 83/2011 | JOZEF KMEC | 10823646 | 23.02.2011 | 162 € |
| Faktúra - za opravu trhového stola . | ||||
| 81/2011 | T -Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 23.02.2011 | 69.82 € |
| Faktúra - hovorné za obdobie od 15.1.2011 do 14.2.2011 | ||||
| 82/2011 | LD - UNI - Ing.Ďurica | 32463758 | 23.02.2011 | 143.67 € |
| Faktúra - Nákup tovaru | ||||
| 84/2011 | TROLKA - Ulanovská Natália | 37296272 | 23.02.2011 | 427.43 € |
| Faktúra - Nákup - nové tonery | ||||
| 80/2011 | Miloš Prídavok | 32480075 | 22.02.2011 | 688 € |
| Faktúra - za montáž elektroinštalácie, počít. siete, telef. rozvodov | ||||
| 79/2011 | DEMOX 2, spol. s.r.o | 31421113 | 22.02.2011 | 105.6 € |
| Faktúra - PP doska, biela, UV stabilizovaná 6 ks | ||||
| 73/2011 | KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o | 31338551 | 21.02.2011 | 83.4 € |
| Faktúra - Pravidelná platba za 2/2011 VCZP | ||||
| 78/2011 | Július Honsch | 32474466 | 21.02.2011 | 221.47 € |
| Faktúra - za výmenu vykurovacieho telesa /radiátor/ v objekte OC IV. Humno na Cottbuskej ul. | ||||
| 77/2011 | ALEZÁR Ján | 14302331 | 21.02.2011 | 798.83 € |
| Faktúra - za opravu zábradlia a výrobu 7bm na Bauerovej ul. | ||||
| 3/1100028 | Július Honsch | 32474466 | 18.02.2011 | 220 € |
| Objednávka - výmenu vykurovacieho telesa | ||||
| 3/1100027 | ROJA, spol. s.r.o. | 31726143 | 18.02.2011 | 61.5 € |
| Objednávka - opravu výtlkov na uliciach - Wuppertálska, Jasuschová, Bauerova a Drábova | ||||
| 76/2011 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | 36593419 | 18.02.2011 | 1790.4 € |
| Faktúra - za orezy stromov, výruby stromov v 1/2011 | ||||
| 75/2011 | QBE Insurance Limited | 36855472 | 18.02.2011 | 336.84 € |
| Faktúra - poistenie motorového vozidla | ||||
| 74/2011 | Miloš Prídavok | 32 480 075 | 18.02.2011 | 274.5 € |
| Faktúra - rozšírenie poplachového systému | ||||
| 70/2011 | ŠJ pri ZŠ Drábova | 0 35542641 | 18.02.2011 | 15.77 € |
| Faktúra - stravné 2/2011 | ||||
| 3/1100026 | MacMike s.r.o. | 43886710 | 17.02.2011 | 50 € |
| Objednávka - údržbu webovej stránky | ||||
| 3/1100025 | JOZEF KMEC | 10823646 | 17.02.2011 | 140 € |
| Objednávka - opravu trhového stola | ||||
| 71/2011 | PRO GRUP s.r.o. | 36610607 | 17.02.2011 | 36.29 € |
| Faktúra - tlač 7 ks fotografii o rozmeroch 60x40 cm . | ||||
| 69/2011 | AUDIT - LD, s.r.o. | 45616825 | 17.02.2011 | 400 € |
| Faktúra - audit účtovnej závierky za rok 2011 II. časť | ||||
| 72/2011 | Datalan, a. s. | 35810734 | 17.02.2011 | 244.52 € |
| Faktúra - Servisné služby na základe zmluvy, práce naviac | ||||
| 68/2011 | E&S SOFTWARE S.R.O. | 27174891 | 16.02.2011 | 2377 € |
| Faktúra - Ice Warp server -50 licencie, konfigurácia Desktop Client | ||||
| 67/2011 | IZOLA Košice, s.r.o- | 36184497 | 16.02.2011 | 491.4 € |
| Faktúra - oprava hydroizolácie strechy modifikovanými asfaltovanými pásmi na OC III. | ||||
| 61/2011 | Dodmar Jozef MICHVOCIK | 14350033 | 15.02.2011 | 220 € |
| Faktúra - výroba pultu do kancelárie prvého kontaktu . | ||||
| 64/2011 | TEHO spol, s.r.o | 31679692 | 14.02.2011 | -232.92 € |
| Faktúra - Obvod. cent. 2 - Náklad za dodávku tepla a TÚV za 1/2011 | ||||
| 65/2011 | TEHO spol, s.r.o | 31679692 | 14.02.2011 | 137.9 € |
| Faktúra - OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 1/2011 | ||||
| 63/2011 | TEHO spol, s.r.o | 31679692 | 14.02.2011 | 328.42 € |
| Faktúra - OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 1/2011 | ||||
| 62/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14.02.2011 | 125.95 € |
| Faktúra - hovorné | ||||
| 66/2011 | TEHO spol, s.r.o | 31679692 | 14.02.2011 | 179 € |
| Faktúra - MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 1/2011 | ||||
| 60/2011 | ANTIK TELECOM s.r.o | 36191400 | 11.02.2011 | 47 € |
| Faktúra - Switch Cisco 5x10/100/1000, SD2005 . | ||||
| 59/2011 | GEOFLEX | 32512252 | 11.02.2011 | 144 € |
| Faktúra - porealizačné zameranie pre stavbu parkovisko na Čordákovej ul. | ||||
| 57/2011 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2 | 0 | 10.02.2011 | 9.9 € |
| Faktúra - stravné za 2/2011 | ||||
| 58/2011 | JUDr. Jozef Sotolár | 319424423 | 10.02.2011 | 327.73 € |
| Faktúra - právna pomoc 1/2011 | ||||
| 3/1100024 | ANTIK TELECOM s.r.o | 36191400 | 09.02.2011 | 47 € |
| Objednávka - Switch Cisco 5x10/100/1000, SD2005 | ||||
| 56/2011 | TROLKA - Ulanovská Natália | 37296272 | 09.02.2011 | 549.58 € |
| Faktúra - renovácia tonerov | ||||
| 54/2011 | GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský | 32469535 | 09.02.2011 | 720 € |
| Faktúra - vypracovanie graf. návrhu sadových úprav letničkových záhonov | ||||
| 55/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 09.02.2011 | 173.96 € |
| Faktúra - hovorné za obdobie od 1.2.2011 do 28.2.2011 | ||||
| 3/1100023 | GEOFLEX | 32512252 | 07.02.2011 | 120 € |
| Objednávka - porealizačné zameranie pre stavbu parkovisko na Čordákovej ul. | ||||
| 3/1100022 | PROFIL,s.r.o. | 36740934 | 07.02.2011 | 48.96 € |
| Objednávka - výmenu izolačného dvojskla v zázemí mobilnej ľadovej plochy v Drocárovom parku | ||||
| 51/2011 | GEOFLEX | 32512252 | 07.02.2011 | 223.8 € |
| Faktúra - geometrický plán pre stavbu parkovisko na Čordákovej ul. | ||||
| 52/2011 | Ing. KUBEJ JOZEF | 34376275 | 07.02.2011 | 200 € |
| Faktúra - správa informačného systému, poradenstvo, technickú a programovú podporu | ||||
| 3/1100021 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 04.02.2011 | 1999.2 € |
| Objednávka - hlasovacie zariadenie | ||||
| 3/1100020 | E&S SOFTWARE S.R.O. | 27174891 | 04.02.2011 | 2377.2 € |
| Objednávka - Ice Warp mailserver - 50 licencii,konfigurácia | ||||
| 3/1100019 | Dodmar Jozef MICHVOCIK | 14350033 | 04.02.2011 | 220 € |
| Objednávka - výrobu pultu do kancelárie prvého kontaktu | ||||
| 53/2011 | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 04.02.2011 | 32.86 € |
| Faktúra - informácie o dani v samospráve, dotáciách a grantoch pre rok 2011 | ||||
| 45/2011 | Záhradníctvo JŠK s.r.o. | 36598178 | 03.02.2011 | 800 € |
| Faktúra - za odvoz a zhodnocovanie biologického odpadu | ||||
| 43/2011 | DZURNAK TOMAS ING. D + D | 14382857 | 03.02.2011 | 219.71 € |
| Faktúra - Nákup čistiacích prostriedkov | ||||
| 48/2011 | EMPORO s.r.o. | 44562195 | 03.02.2011 | 48 € |
| Faktúra - reklamná tabuľa so zaklapovacím rámom, guľaté rohy . | ||||
| 46/2011 | Jozef Kuruc, SHR | 11962020 | 03.02.2011 | 4730.1 € |
| Faktúra - pohotovosť v mesiaci 1/2011, pluhovanie ciest a chodíkov, ručný posyp a čistenie, zmiešaný posyp vozovky a chodníky | ||||
| 44/2011 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | 03.02.2011 | 540 € |
| Faktúra - stravné lístky pre pracovníkov AČ | ||||
| 3/1100018 | ALEZÁR Ján | 14302331 | 02.02.2011 | 671 € |
| Objednávka - opravu zábradlia a výrobu 7bm na Bauerovej ulici | ||||
| 3/1100017 | PRO GRUP s.r.o. | 36610607 | 02.02.2011 | 35 € |
| Objednávka - tlač 7 ks fotografii o rozmeroch 60x40 cm | ||||
| 3/1100016 | Miloš Prídavok | 32480075 | 02.02.2011 | 274.5 € |
| Objednávka - rozšírenie poplachového systému v budove miestného úradu | ||||
| 3/1100015 | Miloš Prídavok | 32480075 | 02.02.2011 | 688 € |
| Objednávka - montáž elektroinštalácie, počítačovej siete, telefónných rozvodov | ||||
| 42/2011 | AQUA PRO, s.r.o | 36184683 | 02.02.2011 | 51.08 € |
| Faktúra - JEDE-kapsule káva | ||||
| 41/2011 | AQUA PRO, s.r.o | 36184683 | 02.02.2011 | 171.43 € |
| Faktúra - presovar CAFFITALY - SO1HS0100433001 | ||||
| 40/2011 | AQUA PRO, s.r.o | 36184683 | 02.02.2011 | 18.54 € |
| Faktúra - Pramenitá voda AQUA PRO | ||||
| 3/1100013 | TROLKA - Ulanovská Natália | 37296272 | 01.02.2011 | 457.98 € |
| Objednávka - renováciu tonerov | ||||
| 3/1100014 | TROLKA - Ulanovská Natália | 37296272 | 01.02.2011 | 356.19 € |
| Objednávka - nové tonery | ||||
| 49/2011 | Martin Adamčík - MAAD | 41452534 | 01.02.2011 | 38.4 € |
| Faktúra - ocenenia na turnaj v hokeji | ||||
| 47/2011 | MacMike s.r.o. | 43886710 | 01.02.2011 | 50 € |
| Faktúra - úrdržba softvéru za 1/2011 | ||||
| 1/01/2011-SM | A. Gordiaková | 31.01.2011 | 1239/rok € | |
| Zmluva - Zmluva o nájme nebytového priestoru | ||||
| 39/2011 | VSE a.s. | 36211222 | 31.01.2011 | 2045 € |
| Faktúra - Inkaso za elektrinu / Drocárov park 11, Tr. KVP 1, Drocárov park 2 /. | ||||
| 38/2011 | KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o | 31338551 | 31.01.2011 | 83.4 € |
| Faktúra - Pravidelná platba za obdobie 1/2011 VCZP predplatený čb výstup zo zariadenia | ||||
| 214/KVP/SK | NAR marketing BA | 31.01.2011 | ||
| Zmluva - Zmluva o účasti na marketingovej akcii | ||||
| 2/02/2011/SM | L. Hileta | 31.01.2011 | 435/rok € | |
| Zmluva - Zmluva o nájme nebytového priestoru | ||||
| 37/2011 | IFOsoft v.o.s. | 31666108 | 28.01.2011 | 68.28 € |
| Faktúra - update APV MZDY v 11.01. | ||||
| 35/2011 | SOZA | 00178454 | 26.01.2011 | 12.6 € |
| Faktúra - odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | ||||
| 36/2011 | MacMike s.r.o. | 43886710 | 26.01.2011 | 100 € |
| Faktúra - implementácia kontaktného formulára a zmenu kódu na webovej stránke www.mckvp.sk | ||||
| 3/1100012 | PROFIL,s.r.o. | 36740934 | 25.01.2011 | 313.2 € |
| Objednávka - búracie práce, murarské práce a demontáž dverí | ||||
| 3/1100011 | Miloš Prídavok | 32480075 | 25.01.2011 | 113 € |
| Objednávka - výmenu ističa a valcového vypínača v rozvádzači RSBD | ||||
| 3/1100010 | IZOLA Košice, s.r.o- | 36184497 | 25.01.2011 | 409.5 € |
| Objednávka - opravu hydroizolácie strechy na OC III. Hemerkovej ulici | ||||
| 3/1100009 | GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský | 32469535 | 25.01.2011 | 600 € |
| Objednávka - vypracovanie grafického návrhu sadových úprav letničkových záhonov | ||||
| 33/2011 | ŠJ pri ZŠ Drábova | 0 35542641 | 25.01.2011 | 12.45 € |
| Faktúra - stravné 1/2011 | ||||
| 3/1100008 | MacMike s.r.o. | 43886710 | 25.01.2011 | 100 € |
| Objednávka - implementácia kontaktného formulára a zmenu kódu na webovej stránke www.mckvp.sk | ||||
| 34/2011 | Ševt a.s. | 31331131 | 25.01.2011 | 369.84 € |
| Faktúra - Papier kopírovací | ||||
| 3/1100007 | Martin Adamčík - MAAD | 41452534 | 24.01.2011 | 40 € |
| Objednávka - ocenenia na turnaj v hokeji o pohár mestskej časti | ||||
| 31/2011 | SOZA | 00178454 | 24.01.2011 | 40.8 € |
| Faktúra - odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | ||||
| 30/2011 | Tatra banka, a.s. | 00686930 | 24.01.2011 | 3.32 € |
| Faktúra - Bankové potvrdenie pre audit | ||||
| 32/2011 | LAVACOM s.r.o. | 44755686 | 24.01.2011 | 28.8 € |
| Faktúra - Vizitky | ||||
| 28/2011 | T -Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 21.01.2011 | 69.82 € |
| Faktúra - hovorné | ||||
| 29/2011 | INTERIER INVEST s.r.o. | 36190381 | 20.01.2011 | 142.8 € |
| Faktúra - za koberce NEW ORLEANS šedej farby č. 216/R o rozmeroch 9,5m x 4m + obojstrannú pásku . | ||||
| 3/1100006 | INTERIER INVEST s.r.o. | 36190381 | 18.01.2011 | 140 € |
| Objednávka - koberce NEW ORLEANS šedej farby č. 216/R o rozmeroch 9,5m x 4m + obojstrannú pásku | ||||
| 27/2011 | TEHO spol, s.r.o | 31679692 | 17.01.2011 | 431.3 € |
| Faktúra - MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla za 12/2010 | ||||
| 26/2011 | TEHO spol, s.r.o | 31679692 | 17.01.2011 | 750.31 € |
| Faktúra - OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla za 12/2010 | ||||
| 23/2011 | Datalan, a. s. | 35810734 | 17.01.2011 | 63.99 € |
| Faktúra - za priebežnú mesačnú podporu za 12/2010 | ||||
| 25/2011 | TEHO spol, s.r.o | 31679692 | 17.01.2011 | 157.29 € |
| Faktúra - Obvod centrum - náklad za dodávku tepla za 12/2010 | ||||
| 24/2011 | TEHO spol, s.r.o | 31679692 | 17.01.2011 | 611.02 € |
| Faktúra - OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla za 12/2010 | ||||
| 19/2011 | KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o | 31338551 | 14.01.2011 | -5.81 € |
| Faktúra - Vyúčtovanie zmluvy k 12/2010, zmluva č. 42308760 | ||||
| 18/2011 | DZURNAK TOMAS ING. D + D | 14382857 | 14.01.2011 | 14.83 € |
| Faktúra - Nákup - toaletný papier | ||||
| 17/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14.01.2011 | 164.77 € |
| Faktúra - hovorné | ||||
| 16/2011 | VVS, a.s. | 36570460 | 13.01.2011 | 4092.98 € |
| Faktúra - vodné, stočné na odberných miestach:v správe MÚ | ||||
| 22/2011 | ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. | 36170151 | 13.01.2011 | 708.01 € |
| Faktúra - zabezpečenie pripojenia elektrozariadení za 2. polrok 2010 | ||||
| 21/2011 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2 | 0 | 13.01.2011 | 7.92 € |
| Faktúra - stravné 1/2011 | ||||
| 20/2011 | Ing. KUBEJ JOZEF | 34376275 | 13.01.2011 | 200 € |
| Faktúra - správu IS za 12/2010 | ||||
| 3/1100005 | EMPORO s.r.o. | 44562195 | 12.01.2011 | 48 € |
| Objednávka - reklamnú tabuľu so zaklapovacím rámom, guľaté rohy o rozmeroch 884x1232 mm | ||||
| 15/2011 | VSE a.s. | 36211222 | 12.01.2011 | 207.46 € |
| Faktúra - Vyúčtovanie - elektrina | ||||
| 14/2011 | INPROST s.r.o. | 31363091 | 10.01.2011 | |
| Faktúra - Vyúčtovacia faktúra č. 581/2010 | ||||
| 13/2011 | VVS, a.s. | 36570460 | 07.01.2011 | 673.71 € |
| Faktúra - Vodné a stočné- zrážkové vody | ||||
| 11/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 07.01.2011 | 198.71 € |
| Faktúra - hovorné | ||||
| 12/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 07.01.2011 | 15.2 € |
| Faktúra - hovorné | ||||
| 10/2011 | VVS, a.s. | 36570460 | 07.01.2011 | 58.99 € |
| Faktúra - Vodné,stočné - fakturované zrážkové vody | ||||
| 7/2011 | Sklenárstvo JO-MI | 10815015 | 05.01.2011 | 64.24 € |
| Faktúra - za výmenu sklenenej výplne dverí v OC IV. na Cottbuskej ul. | ||||
| 9/2011 | Jozef Kuruc, SHR | 11962020 | 05.01.2011 | 15240.41 € |
| Faktúra - Pohotovosť, pluhovanie ciest a chodníkov, ručný posyp a čistenie, vozovky a chodníky zmiešaný posyp | ||||
| 8/2011 | MacMike s.r.o. | 43886710 | 05.01.2011 | 50 € |
| Faktúra - údržba softvéru za 12/2010 | ||||
| 6/2011 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 05.01.2011 | 358.49 € |
| Faktúra - služby - dohľadu nad pracovným prostredím | ||||
| 5/2011 | Sound promotion s.r.o. | 36622613 | 04.01.2011 | 170 € |
| Faktúra - ozvučenie a osvetlenie podujatia ,, Vianoce na KVP " | ||||
| 4/2011 | AQUA PRO, s.r.o | 36184683 | 04.01.2011 | 277.22 € |
| Faktúra - Prenájom dávkovača vody | ||||
| 3/1100004 | MacMike s.r.o. | 43886710 | 03.01.2011 | 50 € |
| Objednávka - úrdržbu softvéru za 1/2011 | ||||
| 3/1100003 | AQUA PRO, s.r.o | 36184683 | 03.01.2011 | 176.07 € |
| Objednávka - presovar CAFFITALY - SO1HS0100433001 | ||||
| 3/1100002 | Grada Slovakia s.r.o. | 0 | 03.01.2011 | 112 € |
| Objednávka - diár - plánovací systém - ADK ANDANTE formát dosiek A6, 18 x 14,5 cm v čiernej farbe | ||||
| 1/2011 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 03.01.2011 | 3285 € |
| Faktúra - Stravné lístky | ||||
| 3/2011 | KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o | 31338551 | 03.01.2011 | 80.03 € |
| Faktúra - Pravidelná platba za obdobie 12/2010 - predplatený čb výstup zo zariadenia | ||||
| 2/2011 | AQUA PRO, s.r.o | 36184683 | 03.01.2011 | 55.16 € |
| Faktúra - Pramenitá voda | ||||
| 69/38/2010/SM | R-R Wine s.r.o. | 03.01.2011 | 1512/rok € | |
| Zmluva - Zmluva o nájme nebytového priestoru | ||||
| 3/1100001 | Sklenárstvo JO-MI | 10815015 | 03.01.2011 | 65 € |
| Objednávka - výmenu sklenenej výplne dverí v OC IV. na Cottbuskej ul. | ||||
| 70/39/2010/SM | Eldio s.r.o. | 03.01.2011 | 1594/rok € | |
| Zmluva - Zmluva o nájme nebytového priestoru | ||||
Odporúčané hodiny pre občanov
Pondelok:
8.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Streda:
8.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Piatok:
8.00 - 12.30 hod.
Kancelária 1. kontaktu
Podateľňa
Kancelária je otvorená bez prestávky
Pondelok:
8.00 hod. - 16.00 hod.
Utorok:
8.00 hod. - 16.00 hod.
Streda:
8.00 hod. - 17.00 hod.
Štvrtok:
8.00 hod. - 15.30 hod.
Piatok:
8.00 hod.- 12.30 hod.
055 / 789 06 10
lkoloziova@mckvp.sk
Podateľňa
Kancelária je otvorená bez prestávky
Pondelok:
8.00 hod. - 16.00 hod.
Utorok:
8.00 hod. - 16.00 hod.
Streda:
8.00 hod. - 17.00 hod.
Štvrtok:
8.00 hod. - 15.30 hod.
Piatok:
8.00 hod.- 12.30 hod.
055 / 789 06 10
lkoloziova@mckvp.sk
Starostka Iveta Kijevská je pre občanov k dispozícii
každú stredu od 14.00 do 17.00 hod.
Sekretariát
055 / 789 06 11
sekret@mckvp.sk
2010 (c) Mestská časť Košice - Sídlisko KVP I Design & Code by MacMike, s.r.o. I CMS by EasyMaker, s.r.o.